El proyecto – lleva las firmas del jefe comunal, José Castro, y del Secretario de Gestión Institucional, Matías Balsamello – se divide de la siguiente manera: Conducción Superior ($258.757.784,78); Secretaría de Obras Públicas ($163.294.957,38); Dirección de Inspección y Servicios Generales ($416.465.203,09); Subsecretaría de Salud ($245.892.518,32); Subsecretaría de Desarrollo Social ($117.124.823,88); Dirección de Prevención y Seguridad Municipal ($151.472.724,14); Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable ($407.940.248,37); Secretaría de Gestión Institucional ($264.610.422,35) y Honorable Concejo Deliberante (HCD) ($50.654.617,69).
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Lo que hace un presupuesto total para el ejercicio 2023 de $2.076.213.300.
Asimismo, la propuesta del gobierno municipal, que deberá ser analizada por los 14 concejales que conforman el cuerpo legislativo local, establece un incremento acumulado del 72.80% sobre los salarios básicos para todo el personal municipal.
20% a partir del 1° de febrero; 20 % a partir del 1° de junio; y 20 % a partir del 1° de agosto.
De igual modo, en la pauta presupuestaria el gobierno municipal se compromete a rever los aumentos en el mes de agosto, considerando “las variaciones inflacionarias que se produjeran en los últimos meses”.
También, en el proyecto se detalla que áreas sensibles como Cultura y Educación recibirán $110.436.175.88; Actividades Deportivas $83.595.776,96; Desarrollo de Políticas para la Preservación del Medio Ambiente $107.089.169,78; Unidades Sanitarias $82.855.581,58; SAME $36.159.671,01; Género y Diversidad Sexual $3.336.181,18; Casa del Estudiante $17.257.900,00; Dirección de Discapacidad y Políticas de Inclusión $2.631.138,36; Mantenimiento y Conservación de la Costanera de la Laguna $3.462.838,36 y Promoción y Desarrollo de Actividades Turísticas $28.012.943,60.
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En cuanto al funcionamiento del municipio, el proyecto establece que 13 funcionarios, el Intendente y los integrantes de su gabinete, trabajarán en el desarrollo de las políticas centrales y demandarán $16.794.239,28 anuales.
586 trabajadores municipales y $426.393.882,96.
Además, la planta municipal se conforma de la siguiente manera:
- Conducción Superior 24 empleados/as ($31.246.563,96 anuales);
- Secretaria de Obras Publicas 28 trabajadores/as ($25.176.069,48);
- Dirección de Inspección y Servicios Generales 127 empleados/as ($82.495.049,28);
- Subsecretaría de Salud 76 empleados/as ($55.546.287,12);
- Subsecretaría de Desarrollo Social 46 trabajadores/as ($30.058.985,40);
- Dirección de Prevención y Seguridad Municipal 62 empleados/as ($33.986.711,88);
- Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable 143 trabajadores/as ($92.372.524,44);
- Secretaría de Gestión Institucional 57 empleados/as ($48.798.497,28);
- HCD 23 integrantes ($26.713.194,12).
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